Aangiftes voor zzp'ers: dit moet je weten

Als zzp'er krijg je te maken met verschillende belastingaangiftes, zoals de btw-aangifte en de aangifte inkomstenbelasting. Dit is een belangrijk onderdeel van je administratie en kan invloed hebben op je financiën. In dit artikel leggen we alles uit over de verschillende aangiftes, deadlines en hoe je ze eenvoudig regelt. We behandelen specifieke scenario's, veelgemaakte fouten en geven handige tips om zonder stress je aangiftes te doen.

Inhoudsopgave

• Welke aangiftes moet een zzp'er doen?
• Btw-aangifte als zzp'er
• Inkomstenbelasting voor zzp'ers
• Suppletieaangifte: correcties op eerdere aangiftes
• ICP-aangifte: wanneer moet je dit doen?
• Hulp bij je aangiftes als zzp'er

Welke aangiftes moet een zzp'er doen?

Als zzp'er regel je zelf je belastingaangiftes. De belangrijkste aangiftes die je moet doen zijn:

• Btw-aangifte: Maandelijks, per kwartaal of jaarlijks geef je de btw op die je hebt ontvangen en betaald.
• Inkomstenbelasting: Elk jaar bereken je je winst en betaal je inkomstenbelasting.
• Suppletieaangifte btw: Heb je een fout gemaakt in je btw-aangifte? Dan corrigeer je deze met een suppletieaangifte.
• ICP-aangifte: Lever je diensten of goederen aan ondernemers binnen de EU? Dan geef je deze verkopen apart op in een ICP-aangifte.

Sommige zzp'ers hebben extra aangiftes, zoals loonheffing als ze personeel in dienst nemen of milieubelastingen bij specifieke beroepen. Check goed welke aangiftes voor jou gelden en dien ze op tijd in om boetes te voorkomen.

Btw-aangifte als zzp'er

Als zzp'er doe je meestal elk kwartaal btw-aangifte. Je geeft op hoeveel btw je hebt ontvangen en hoeveel je hebt betaald. Vervolgens betaal je het verschil aan de Belastingdienst of vraag je een teruggave aan. Gebruik je de KOR? Dan hoef je geen btw in rekening te brengen en ook geen aangifte te doen. Let op: je kunt dan geen btw aftrekken over zakelijke kosten

Wanneer doe je btw-aangifte?

Je dient btw-aangifte in vóór de volgende deadlines:

• 31 januari (voor Q4 van het voorgaande jaar)
• 30 april (voor Q1)
• 31 juli (voor Q2)
• 31 oktober (voor Q3)

Dien je je aangifte te laat in? Dan loop je het risico op een boete. Zorg dus dat je je administratie op tijd bijwerkt. Nu weet je precies wanneer je btw-aangifte moet doen.

Hoe doe je btw-aangifte?

Volg deze stappen om je aangifte correct in te dienen:

1. Verzamel je facturen en bonnetjes.
2. Bereken de btw die je hebt ontvangen en betaald.
3. Dien je aangifte in via de website van de Belastingdienst.
4. Betaal het verschuldigde bedrag vóór de deadline.

Inkomstenbelasting voor zzp'ers

Naast je btw-aangifte doe je jaarlijks aangifte inkomstenbelasting. Je berekent hoeveel winst je hebt gemaakt en hoeveel belasting je moet betalen. Dit proces verschilt van loondienst en beïnvloedt je belastingvoordelen.

Wat hoort bij de aangifte inkomstenbelasting?

Bij je aangifte inkomstenbelasting geef je deze onderdelen op:

• Winst- en verliesrekening: Je berekent je totale omzet en kosten.
• Aftrekposten: Je controleert of je recht hebt op zelfstandigenaftrek, startersaftrek of andere aftrekposten.
• Privégebruik auto en correcties: Rijd je zakelijk met een privéauto of andersom? Dan corrigeer je dit in je aangifte.
• Heffingskortingen: Je checkt of je recht hebt op kortingen zoals de arbeidskorting.

Veelgemaakte fouten bij de aangifte inkomstenbelasting

Veel zzp'ers maken fouten die ze geld kosten. Voorkom deze veelgemaakte fouten:

• Je benut geen aftrekposten. Check altijd welke voordelen voor jou gelden.
• Je houdt zakelijke en privé-uitgaven niet gescheiden. Gebruik een zakelijke rekening om overzicht te houden.
• Je maakt geen reservering voor belasting. Zet een deel van je inkomsten apart, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

ICP-aangifte: wanneer moet je dit doen?

Verkoop je goederen of diensten aan zakelijke klanten binnen de EU? Dan doe je naast de btw-aangifte ook een ICP-aangifte (intracommunautaire prestaties). Hiermee meld je aan de Belastingdienst welke klanten je zonder btw hebt gefactureerd.

Je dient je ICP-aangifte maandelijks of per kwartaal in, afhankelijk van je situatie. Zorg dat je de btw-nummers van je klanten correct vermeldt om problemen te voorkomen. Lever je aan klanten in het buitenland, zowel binnen als buiten de EU? Dan kan btw-verlegging gelden.

Hulp bij je aangiftes als zzp'er

Vind je het lastig om je belastingaangiftes zelf te doen? Gebruik onze btw-aangifte software om automatisch je btw-aangifte en inkomstenbelasting te berekenen. Zo werk je foutloos en dien je je aangiftes altijd op tijd in. De software geeft namelijk automatisch meldingen zodra er deadlines naderen.